平成18年度予算のあらまし

予算編成の基本的な考え方

横須賀市の上下水道事業を取り巻く経営環境は、景気の動向に明るい兆しが見えてきているにもかかわらず、使用者の節水意識の浸透による需要の減少、とりわけ大口使用者の需要減が続いていることから、事業経営に与える影響は大きく、依然として厳しい状況にあります。

しかしながら、両事業は、施設の更新、老朽配水管、鉛給水管の解消、合流式下水道の改善等、様々な課題を解決していかなければなりません。

このような状況の中で、経営目標である「お客様満足度の最大化」を推進するため、マスタープランの管理指標の目標値を着実に達成することを、基本的なコンセプトとして、平成18年度予算を編成いたしました。

主要事業の内容

(1)協働運営と地域・社会との共生

1. お客様とのパートナーシップの構築

• 走水水源地の一般開放【水道事業】　　　　　　　　　　　　　　 5,171千円

• 水道メーター手前までの給水管修理【水道事業】　　　　　　　　41,675千円

2. 総合的な水環境事業の展開

• 太陽光発電設備の設置【水道事業】　　　　　　　　　　　　　　62,349千円

(2)効率的な経営による適正料金

1. 財政の健全化への取り組み強化

• （仮称）上下水道局お客様料金サービスセンターの開設
  （OKADAYAモアーズシティ横須賀店内）【水道事業・下水道事業】　13,158千円

• 浄水場の運転管理業務等の委託【水道事業】　　　　　　　　　 118,440千円

(3)安全な水の供給

1. 給水の安全性の確保

• 鉛給水管の取替【水道事業】　　　　　　　　　　　　　　　　 293,237千円

(4)安定した給水

1. 老朽施設の更新・整備

• 老朽化した配水管の更新等【水道事業】　　　　　　　　　　 1,064,223千円

2. 災害・危機管理対策の充実

• 水道管直結式非常用貯水装置の設置【水道事業】　　　　　　　　82,403千円

(5)快適で安全な生活空間の確保

1. 汚水処理の推進

• 下町浄化センターの増設【下水道事業】　　　　　　　　　　 4,389,000千円

2. 施設の良好な保全

• 下水道施設の改築・更新【下水道事業】　　　　　　　　　　　 453,000千円

3. 浸水対策の推進

• 根岸ポンプ場雨水ポンプ設備の増強【下水道事業】　　　　　 1,260,000千円

(6)まちのうるおいときれいな川や海の創出

1. 公共用水域の水質向上

• 久里浜・大矢部系統汚水バイパス管の築造【下水道事業】　　　 870,000千円

• 下町浄化センター雨水滞水池の建設【下水道事業】　　　　　　 965,000千円

管理指標（ベンチマーク）

管理指標は、事業運営の目標を分かりやすくお客様へお示しする具体的な数値として設定します。

特に、上下水道局の経営目標である「お客様の満足度を最大化する」ための指標や６つの柱である「協働運営と地域・社会との共生」「効率的な経営による適正料金」「安全な水の供給」「安定した給水」「快適で安全な生活空間の確保」「まちのうるおいときれいな川や海の創出」を達成したかどうかをはかるための代表的な指標を設定しました。

• 水道事業の管理指標
• 下水道事業の管理指標

効率的な経営の推進

【水道事業】

• 遊休用地売却による収入増　　　　　　　　　　　　　　　　　 121,256千円

• 職員の削減に伴う人件費の抑制　　　　　　　　　　　　　　 △127,532千円

• 企業債元利償還金の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　 △335,947千円

【下水道事業】

• 遊休用地売却による収入増　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000千円

• 発電施設への下水処理水の供給による収入増　　　　　　　　　　10,218千円

• 職員の削減に伴う人件費の抑制　　　　　　　　　　　　　　　△67,540千円

• 企業債元利償還金の削減　　　　　　　　　　　　　　　　　 △358,285千円

お客様サービスの向上

【水道事業・下水道事業】

• （仮称）上下水道局お客様料金サービスセンターの開設　　　　　13,158千円
  営業時間　午前10時から午後9時まで原則として年中無休で営業
  （OKADAYA横須賀モアーズシティ横須賀店休館日は除く）

【水道事業】

• ビル、マンション等の直結給水範囲の拡大
  60戸で15階までから、265戸で階高制限なしへ。

水道事業予算の内容

収益的収支では、給水量の減少により、平成17年度予算より約２億円の減収となる見込みです。 一方、支出では業務の見直しによる人件費の削減、借入金利息の減少などにより約２億円を削減しました。

資本的収支では、老朽化施設の整備などを中心に建設改良費を見込みました。 支出が収入を上回る額については、損益勘定留保資金等で補填します。

予算規模

区分	平成18年度予算 (千円)	平成17年度当初予算 (千円)	増△減 (千円)	伸率 (％)
収益的支出	12,098,575	12,284,536	△185,961	△1.5
資本的支出	6,936,425	6,749,464	186,961	2.8
計	19,035,000	19,034,000	1,000	0.0

下水道事業予算の内容

収益的収支では使用水量の伸び悩みによる使用料収入の減や、雨水処理にかかる一般会計からの収入減等により、平成17年度予算より約13億円の減収となる見込みです。 一方、支出は維持管理費の節減と、人件費の削減、借入金利息の減少などにより約９億円を削減しました。

資本的収支では、ポンプ場施設・終末処理場施設の機能増強を中心に建設改良費を見込みました。 支出が収入を上回る額については、損益勘定留保資金等で補填します。

予算規模

区分	平成18年度予算 (千円)	平成17年度当初予算 (千円)	増△減 (千円)	伸率 (％)
収益的支出	11,881,116	12,747,992	△866,876	△6.8
資本的支出	15,405,884	14,629,008	776,876	5.3
計	27,287,000	27,377,000	△90,000	△0.3